伍家岗区人大常委会办公室2018年部门预算

　　第一部分 区人大常委会办公室概况

　　一、主要职能

　　承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

　　2.受主任会议委托，拟订有关议案草案。

　　3.负责人大机关的人事管理以及退休干部的统一管理和服务工作。

　　4.承担人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的安全保卫工作。

　　5.负责人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

　　6.承担人大常委会同上级人大常委会和乡人大主席团、街道人大联络组联系的有关工作；组织人大系统的干部培训工作。

　　7.负责人大机关的接待工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2017年区编办批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围的单位如下：

　　区人大常委会机关设人大常委会办公室、社会工作委员会、法制委员会、代表工作委员会、财政经济委员会、预算工作委员会。

　　第二部分 区人大常委会办公室2018年部门预算

　　表一 区人大常委会办公室2018年收支预算总表

　　单位：元

　　表二 区人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算总表

　　单位：元

　　表三 区人大常委会办公室2018年收入预算总表

　　单位：元

　　表四 区人大常委会办公室2018年支出预算总表

　　单位：元

　　 表五 区人大常委会办公室2018年一般公共预算支出表

　　单位：元

　　 表六 区人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出表

　　单位：元

　　表七 区人大常委会办公室2018年政府性基金预算支出表

　　单位：元

　　 表八 区人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　单位：元

　　第三部分 区人大常委会办公室2018年部门预算安排情况说明

　　一、关于区人大常委会办公室2018年部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，区人大常委会办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。区人大常委会办公室2018年收支总预算412.58万元。

　　二、关于区人大常委会办公室2018年部门预算收入情况说明

　　区人大常委会办公室2018年收入预算412.58万元，其中:财政拨款收入412.58万元（含非税收入20万元），占100%。

　　三、关于区人大常委会办公室2018年部门预算支出情况说明

　　区人大常委会办公室2018年支出预算412.58万元，其中：基本支出296.86万元，占72%；项目支出115.72万元，占28%。

　　四、关于区人大常委会办公室2018年财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。区人大常委会办公室2018年财政拨款预算数412.58万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少15.36万元，主要原因:会议室节能改造及维修、人大电子表决系统铺设均全部完成。

　　2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占100%。

　　五、关于区人大常委会办公室2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2018年一般公共预算支出预算数为412.58万元,其中基本支出296.86万元，占72%；项目支出115.72万元，占28%。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。2018年一般公共预算支出预算数为22.35万元。主要用于:代表履职工作。此项支出与2017年财政拨款预算数持平。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为93.37万元。主要用于:常委会经费及培训费、人大工作经费、人代会会议费、医保一次性注入、人大信息中心及预算联网监督系统建设费，此项支出比2017年财政拨款预算数增加42.8724万元，主要原因是新增几项专项经费。

　　六、关于区人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　区人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出296.86万元，其中人员经费242.86万元,公用经费53.99万元。比2017年财政拨款预算数减少13.33万元，主要原因：退休人员增加一人。

　　七、关于区人大常委会办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

　　区人大常委会办公室2018年无政府性基金收支预算。

　　八、关于区人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算数8万元，比2017年财政拨款预算数减少2万元。其中：因公出国(境)费0万元，与2017年财政拨款预算数持平；公务接待费2万元，比2017年财政拨款预算数减少2万元，主要原因：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，继续压缩公务接待费用；公务用车购置及运行维护费6万元，与2017年财政拨款预算数持平。

　　九、关于区人大常委会办公室2018年机关运行经费预算安排情况说明

　　区人大常委会办公室2018年机关运行经费预算数28.5万元，比2017年预算数减少2.28万元。其中，办公及印刷费预算6万元，比2017年预算数减少10.5万元，主要原因是缩减开支；邮电费预算2万元，比2017年预算数增加1.5万元，主要原因是各专工委工作任务量增加；差旅费预算4.8万元，比2017年预算数增加3.3万元，主要原因是市以上各级人大工作培训任务增加，外出考察学习任务增加；维修（护）费预算3.5万元，比2017年预算数增加3万元，主要原因是维护固定资产的相关成本增加。

　　十、关于区人大常委会办公室2018年政府采购预算情况说明

　　区人大常委会办公室2018年政府采购预算数30万元，主要用于购买办公桌椅、电脑、服务器、打印机和办公室改造。

　　名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

　　行政运行：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

　　一般行政管理事务：是指区人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括区人大常委会机关机构自身建设、人大理论研究、机关办公室运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、统战等工作开支。

　　人大会议：是指区人大召开的各类会议项目的支出，包括区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议、各专门工作委员会法定会议等。

　　代表工作：是指依法保障人大代表闭会期间的活动开支。

　　基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。